BIQS-20 过程控制计划的实施 审核点

要求：

按照控制计划要求（检查项目，频次，样本数）进行检查。检查结果要用规定的方法进行记录（比如控制图、检查单等）。对检查出来的不符合项，响应计划要依据控制计划并有效实施。

审核关注点：

1.在不同的工位查看检查记录，确认按照规定的频次实施了检查。

2.对检查出来的不符合项，查看响应计划实施的记录，包含：问题沟通、改进对策、产品遏制和重新启动验证等。

3.对热处理、喷漆、电镀、Welding、Soldering、注塑等特殊过程，要满足相应的CQI要求并定期开展CQI审核（GM SOR）。

从控制计划到作业检验指导书到实际检查表的转化：